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深圳市鹽田區(qū)人民政府

深圳市鹽田區(qū)審計局關于區(qū)委黨校微云虛擬化桌面系統(tǒng)項目竣工決算審計報告

來源:發(fā)布時間:2017-02-21

  根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,2016年1115日至1213日,我局對中共深圳市鹽田區(qū)委黨校(以下簡稱區(qū)委黨校)送審的區(qū)委黨校微云虛擬化桌面系統(tǒng)項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)委黨校對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。 

  一、基本情況 

  區(qū)委黨校微云虛擬化桌面系統(tǒng)項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2014〕191號文批準立項,計劃投資111萬元,資金來源為區(qū)財政,項目建設單位是區(qū)委黨校。該項目于2015年129日開工,2015124日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。 

  二、審計結(jié)果和審計評價 

  (一)審計結(jié)果 

  該項目竣工決算送審金額為1,080,396.00元。經(jīng)審計,審定金額為1,080,396.00元,本次決算審計無核減,詳見附件。 

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  審計結(jié)果表明,建設單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖浚こ藤Y料齊全;在財務管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資111萬元,實際投資108.04萬元。 

  三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題 

  未按規(guī)定時限送審竣工決算。  

  該項目于2015年124日通過竣工驗收,建設單位于20161115日送審該項目竣工財務決算,與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法》(深鹽府〔201420)第二十七條“工程竣工驗收后,建設單位應在6個月內(nèi)完成項目竣工決算報告編制,報區(qū)審計部門審計”的規(guī)定不符。 

  建設單位今后建設的項目竣工驗收后,應及時整理項目決算資料,報送審計機關審計。 

  深圳市鹽田區(qū)審計局 

  20161216日 

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